Comment centraliser ses factures dans Spendesk

Spendesk centralise les factures fournisseurs via une boîte de réception unique qui capture les factures envoyées par e-mail ou uploadées en PDF avec l'OCR, extrait automatiquement les données et envoie les factures dans des workflows d'approbation configurables. La capture et le routage des factures Spendesk relient les factures aux paiements et aux intégrations comptables pour accélérer approbation et rapprochement.

Spendesk automatise les workflows d'approbation en permettant aux équipes finance de définir des approbateurs multi-étapes, un routage conditionnel et des seuils d'approbation, pour que les factures soient routées automatiquement selon le montant ou le département. Les flux d'approbation configurables réduisent les passes manuelles et garantissent que chaque facture passe par les bons approbateurs avant paiement.

Spendesk synchronise les factures avec le logiciel comptable via des intégrations natives et des connecteurs d'export qui mappent les champs facture, codes fiscaux et enregistrements de paiement directement vers le grand livre. Les capacités d'intégration gardent les données factures cohérentes entre Spendesk et les ERP/comptabilité, en simplifiant le rapprochement de clôture et la comptabilité.

Spendesk prend en charge les factures par e-mail, l'upload PDF et les reçus photographiés, avec OCR pour extraire fournisseur, date et montant de chaque document. La capture de factures Spendesk standardise les formats entrants et conserve les fichiers originaux avec les données extraites pour simplifier les approbations et les pistes d'audit.