Factures fournisseurs

Le procure-to-pay (P2P) automatise le processus d'achat, de la demande initiale de biens ou de services au paiement final. Les étapes principales sont :

Demande d'achat : Identifiez le bien ou service et remplissez le formulaire de demande. Gérez les révisions et les validations entre équipes.
Création du bon de commande (PO) : Créez et envoyez un bon de commande à votre fournisseur.
Réception : Recevez et vérifiez les biens ou services livrés.
Traitement des factures : Vérifiez et traitez la facture du fournisseur.
Paiement : Approuvez et effectuez le paiement au fournisseur.

Le processus P2P vous aide à gérer les achats de manière fluide, garantissant efficacité, conformité et des contrôles financiers précis.

La gestion des fournisseurs est le processus de supervision et d'optimisation des relations avec vos fournisseurs pour garantir qu'ils apportent de la valeur et répondent aux besoins de votre entreprise. Cela implique :

Sélection des fournisseurs : Choisir les fournisseurs qui peuvent offrir les biens ou services adéquats au meilleur rapport qualité-prix.
Négociation des contrats : Établir des termes et conditions qui sont mutuellement bénéfiques et alignés sur vos objectifs commerciaux.
Suivi des performances : Évaluer régulièrement la performance des fournisseurs par rapport aux critères et normes attendus.
Gestion des relations : Construire et maintenir des relations solides pour favoriser la collaboration et résoudre rapidement les problèmes.
Gestion des risques : Identifier et atténuer les risques liés aux fournisseurs pour éviter des perturbations dans votre chaîne d'approvisionnement.

Une gestion efficace des fournisseurs aide à améliorer la qualité, à réduire les coûts et à assurer une chaîne d'approvisionnement fiable, conduisant à de meilleurs résultats pour votre entreprise.

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